társasági adó bevallás

[panni1021]

 

Tao. bevallás 0729-07-02 lapnál hibának hozza, ha a 6l-62.sorba nem töltöm ki végig a. b.c. d. e. rovatokat.Közösségi értékesitésem volt és csak egy a./ oszlopot tudom kitölteni.

APEH sem tudott választ a kérdésemre.Nem volt valakinek ilyen problémája?

Köszi:Panni

[mazsi5]

Nézd meg, hogy amit beírtál az kiteszi-e az eredménykimutatásos részbe beírt értékesítés nettó árbevételét, valamint azon belül az export értékesítés árbevételét tevékenységenként. Az Sztv-ben a közösségi értékesítés is export értékesítés.

[panni1021]

Ha csak egyféle tevékenységed van az exportnál /közösséginél/- akkor is kéri, hogy minden rovatot töltsem ki. De nem tudom, mert csak egyfélém van. Nullát sem fogad el- hibának irja. Segitsetek, ha Ti megoldottátok már. Köszi

[temporgbori]

Kedves Panni!

A 61-62. sor adatainak egyeznie kell a 0607-01 02.a) sorba beirt adatokkal.

A számvitelben a közösségi értékesités is export. Ezért a 07-01 1 b sorából kiemelten kell a 07-01 2. sor a oszlopába irni. A 61-62. sorokban addig kell TEÁOR számokat irni, amig a 07-01 lap 2. sorának a. oszlopában szereplő összeg "el nem fogy". Lehet, hogy kerekitési probléma miatt nem jött ki a teljes összeg. Próbáld meg újra. Nekem is nehezen jött össze, azt hiszem először az eredménykimutatást kell kitölteni, utána a B/ táblát, lehet hogy ekkor már jó lesz.