Közösségen belüli beszerzés adatszolgáltatás

[hedgehog]

Sziasztok!

Egyik ügyfélnél előkerült egy május havi közösségen belüli beszerzés számlája. Áfa egyenleget nem érint, ezért nem igazán tudom, hogy mit kell tenni. Önellenőrzés?? És mi a helyzet a kimaradt negyedéves adatszolgáltással?? Van az Apehnak valamilyen ütköztető felület, ahol ez kibukik, vagy hagyjam??

Köszi előre is: Betty

[polak]

Szerintem könyveld le most mivel költség számla és az idén még beteheted később is mint ahogy a teljesítés megtörtént, igy nem kell önrevíziózni és ha vanivalamai adatszolgáltatásod azt is most megteheted.

[validitas]

Szia Betty!

Csinálj önrevíziót a májusi áfára, és a 0761-es összesítőre, mert a közösségi partner adószámán sem fog stimmelni. Összefuttatják.

Üdv: Böbe 

[adotanacs]

Szia Betty! Mindenképpen önreviziózd, semmi vonzata nincs, de ütköztetik az eladó bevallásával. Tavaly nekem is volt ilyen önrevizióm. Üdv. Ani

[gyergyoiistvan]

Előbb utóbb kiderül. Az én praxisomban az adóhivatal hívta fel a figyelmünket mondván hogy hibásak a bevallások.

Üdvözlettel: Gyergyói István

[hedgehog]

Sziasztok!

Köszönöm a válaszokat! Jól sejtettem akkor magamban, hogy összenézik...Megcsinálom az önrevíziót, igaz nincs vonzata, én csak az összesítő beadása miatt aggódom. MErt az nem önrevízió lesz, ugyanis más beszerzése nem volt, így le se adtam...merthogy azt 0-ásan nem kell. Szóval abból lehet bünti lesz. Az gáz, ha most rakom be?? Időszak beli eltérésből is lehet gond ha összenézik??

Üdv: Betty

[Rozalinda]

Én  is az  önreviziót  javaslom.   A negyedéves  adatszolgáltatást pótold,   amig  megteheted   az  idei  nyomtatványon.   A  két  ország  adóhivatalai   beszélő viszonyban  vannak  egymással, müködik  köztük az  adatszolgáltatás.   Az  én  vállalkozóim  az  Európai Unióban  fuvaroznak  és  elég  hamar  kiderült  ez.   A nagyokat  meg  a KSH  már  kijelölte  Intrastat    adatszolgáltatásra,  itt  is  jelentősége   van  az  egyezőségnek. Üdv  Rozalinda! 

[Rozalinda]

Az  időszakbeli  eltérésből is lehet  gond. Tehát  az  eredeti  időszakra   add  be. Még  nem hallottam róla, hogy  ez  miatt  büntettek volna.

[validitas]

Szia!

Az összesítőt mindenképpen pótold, nem feltétlenül bírságolnak meg miatta, viszont a hiba kibukik, mert önrevízióval meg az áfa-bevallásban ott lesz. 

[hedgehog]

Jó. Köszönöm szépen!!!

Üdv: Betty