Szerző: kisvirág53 » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am
Sziasztok!
Főállásu egyéni vállalkozóm eu-s adószámmal rendelkezik, és van egy szállitója, aki eu-s számlát állit ki áfa nélkül.
Mivel soha életemben nem könyveltem ilyet még, érdeklődném, hogy ki tudja megmondani, hogy ezt az összeget:
1.) a 0965-os áfa bevallás melyik sorában (mint termékbeszerzés akkor még 20%-os)
2) a 09A60-as nyomtatvány 01/vagy02/lapján és azon belül melyik soron kell hozni?
Köszönet a válaszért.
Kisvirág.
Szerző: bgab » vas. júl. 19, 2009 11:14 am
Szia!
az áfa bevallás 12. és az 57. sorába írod be.
A 09A60-as nyomtatvány 02-s lapján az a-b-c oszlopokat töltöd ki.
üdv
Szerző: kisvirág53 » vas. júl. 19, 2009 11:24 am
köszi szépen, de még megkérdezem (mert nem világos nekem), hogy mivel egymás között nincs adó, és a számlán csak a nettó ár szerepel, az áfája pedig 0, igy a áfa összegét a 0965-ös bevallásnál 0 12-es és 57-es sorba mint 0-t irjam be?
Szerző: zspotorke » vas. júl. 19, 2009 11:36 am
Szia!
Nem. Alap a számla szerinti vételár. Erre rászámolod a besorolás szerinti, általában 20 % ill. 07.01-től 25%) ÁFÁ-t ezt az összeget írod az ÁFA oszlopába mint fizetendő adót és ha levonásra jogosult vagy, akkor beírod a levonható adóba is.
Az uniós partner azért írja a számlára, hogy az adót a vevő fizeti, mert neked a saját országod szerinti kulccsal kell megfizetni az adót, a saját országodban. Ez kerül a fizetendő ÁFA-ba és ahogy már írtam, ha jogosult vagy rále is vonhatod.
Az uniós beszerzések bevallásba (60-as) pedig a számla szerinti összeget írod (ÁFA alapja).
Üdv: P.Zsuzsa
Szerző: Arthur1 » vas. júl. 19, 2009 4:48 pm
Sziasztok!
égyszi a könyvelést is magyarázzátok már el. Illetve az ok, hogy pl.: egy beszerzés T8141-K4541, majd az áfa T466-K467, de technikailag nem működik. Ha kinyomtatom az áfa listámat nincs benne, mindig kézzel adogatom hozzá(ezt nem is minősítem), nyilván a program beállításán kellen változtatnom, de mivel nem értem, nem tudom! (RLB program)
Köszönöm
Szerző: zspotorke » hétf. júl. 20, 2009 3:39 am
Szia Arthur1!
Nekem infotéka progim van és én a könyvelést átvezetési számla segítségével oldom meg a következőképpen:
T 466.... - K 389..., illetve T 389...- K 467... Amikor ezeket a tételekest könyvelem, akkor az én vegyes programomban lehet jelölni, hogy alapra vagy ÁFÁ-ra könyvelünk. Ha "csak" ÁFÁ-ra könyvelek akkor a program hozzáképzi az alapot és beteszi az analítikába is.
Az RLB-t sajnos nem ismerem. de vannak itt a fórumon többen, akik használják.
Üdv: P.Zsuzsa
Szerző: kisvirág53 » hétf. júl. 20, 2009 4:56 am
Szerző: kisvirág53 » hétf. júl. 20, 2009 4:56 am
Szerző: zspotorke » hétf. júl. 20, 2009 5:03 am
Egy másik RLB-s kolléga is küzd ezzel, nála ez volt a válasz:
http://www.adoforum.hu/szakmai_forum/tema/20314/sos-rlb-kozossegen-belul?wa=ADO0907&uid=806759
P.Zsuzsa
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 8 vendég
