Felszámolás 1201-es bevallás

[dokukedi]

Sziasztok! November 21-től felszámolás alatt van egy cég, most csinálom neki a bevallásokat. De a 1201-nél megakadtam. A cég a törzsadatokban negyedéves bevalló, de eddig egyik negyedévben sem volt kötelezettsége, így mindig Ny-t adtam be.01.01-03.31, 04.01-06.30 és 07.01-09.30.
F1 kód az oké, csak a dátummal akadtam el: 2012.10.01 - 2012.11.20 adnám be éves elszámolással. Az jó szerintetek?
Köszi, Dóri

[kkpbt]

Dóri !
A helyes dátum 2012.01.01.-2012.11.20. éves elszámolással, ugyanez vonatkozik a 1212-re is. Az F1 kód rendben.
Ocó

[dokukedi]

Köszönöm! Még a 1271-es kapcsolatban is lenn egy kérdésem, még azt nem kezdtem el kitölteni. Ha a 2011-es beszámoló alapján a 2012. III. és IV. negyedévre is 123.000-123.000 Ft lett előírva, viszont ebben az évben a társasági adó csak 208.000 Ft, akkor ez most hogy lesz?

A folyószámlán az első 123.000 Ft már elő lett írva 10.20-val, a második 123.000 hogyan kerül felülírásra?

Köszönöm előre is a segítséget!

[kkpbt]

A 1271-es beadásával (01.01.-11.20.) közötti időre a társasági adó különbözetet rendezned kell. (nem írod, hogy az I. és II. negyedévre volt-e előleg kötelezettséged, ha nem volt akkor 208-123=85 be kell fizetni) A IV. negyedévet valószínűleg előírják és mínoszolják is 2013.01.20.-án. (figyeld a folyószámlát)
Ocó

[dokukedi]

Szia! I és II. negyedévre nem volt kötelezettségünk, a 85.000 befizetés az okés, csak azt nem találom meg egyszerűen, hogy a 1271-ben ezt hol jelöljem?
Köszi