Kiküld.rendelvény kódja a 1008M bevallásban

[mejente]

Sziasztok!

Segítséget kérek a 1008 bevallás M lapjának 366.sorának kitöltéséhez.

Egy Bt. tagi jogviszonyos beltagja saját gk. hivatali használatára havonta

költségtérítést kap. A 366. sor b. és c. oszlopába beírt összeg megegyezik,

így a d. értéke nulla.

Szerintetek a 366. sor a. oszlopába melyik kódot kell beírni?

Köszönettel: Magdi 

 

[melcsi62]

Szia!  Szerintem a kiküldetési rendelvénnyel való gk.km.térítés jogszabályi mértékkel, az nem vallandó adat sem bevételként, sem elszámolható ktsg-ként, sem pedig jövedelemként..  Ha nem kiküldetési rendelvényes, akkor igen a 366,  v 368s sor és írni kell a bevételt, a nyilatkozata szerint elszámolható költséget és jelölni, hogy milyen költség nyilatkozatot adott.. én a 3-ast írnám, ha a kifizetéskor olyan nyilatozatot adott, hogy x FT a felmerült költsége (ami pont annyi, mint a kapott bevétel).  Üdv.

[mejente]

Szia Melcsi62!

 

A havi bevallás 1008M - 04. lapjának 366. sorára gondoltam, ott kér a program egy kódot.

De akkor most elbizonytalanodtam, még sem kéne bevallani?

Üdv. 

[melcsi62]

Ha kiküldetési rendelvénnyel, jogszabályi mértékkel fizetett.. akkor azt nem kell szerepeltetni sem a  366 soron, sem pedig az önállónak a 368 soron( 1008M)  Üdv.  (és bocs az első szólásomban én ütöttem zsidószámot.., most javítottam) 

366. sor: Nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítés
A nem önálló tevékenységre tekintettel kifizetett költségtérítések közlésére
szolgál ez a sor.
Hivatali, üzleti utazás esetén a bevallásban nem kell feltüntetni a kiküldetési
rendelvény alapján kifizetett utazási költségtérítés - összegét, ha az a
bizonylat nélkül elszámolható mértéket nem haladja meg.

Üdv.

[mejente]

Szia!

Köszönöm szépen, sokat segítségettél!

Üdv. Magdi