Oldal: 1 / 1

Áfa értékhatár átlépés 2007

HozzászólásElküldve: csüt. jan. 01, 1970 1:00 am
Szerző: pseniko

Hatalmas Zizi esett a lecsóba. Idős könyvelő ismerősömnek szoktam ilyenkor segíteni (nem mintha nekem nem lenne dolgom) most jutottam oda, hogy átnézzem az átnézendőt.

A drága egyéni váll.sokadszori felhívásra elhozta az anyagot, és kiderült, hogy átlépte az alanyi mentes határt kb 3 millió Ft-tal. Utólag mit lehetne tenni?

Enci


Áfa értékhatár átlépés 2007

HozzászólásElküldve: pén. feb. 15, 2008 6:41 am
Szerző: lelik.istvan

Szia!

Remélem nem tévedek: 

A 08T101E nyomtatvány 1 fejezet 2 pontjába az átlépés idejét beirni és a 4. fejezetben kitölteni a megfelelő pontot és beküldeni.

A 2007-es évről utólag beadni a 0765-ös ÁFA bevallást,  C fejezetben küszöbérték tullépés miatti kódkockát x-elni. 

Üdv: Pista


Áfa értékhatár átlépés 2007

HozzászólásElküldve: pén. feb. 15, 2008 6:49 am
Szerző: lelik.istvan

Igy még nem jártam, feltöltöttem a véleményemet és nem jelent meg, még jó, hogy küldés előtt mindig vágólapra teszem, igy meg tudom szó szerint ismételni:

Szia!

Remélem nem tévedek: 

A 08T101E nyomtatvány 1 fejezet 2 pontjába az átlépés idejét beirni és a 4. fejezetben kitölteni a megfelelő pontot és beküldeni.

A 2007-es évről utólag beadni a 0765-ös ÁFA bevallást,  C fejezetben küszöbérték tullépés miatti kódkockát x-elni. 

Üdv: Pista

07:41 02/15/08

 


Áfa értékhatár átlépés 2007

HozzászólásElküldve: pén. feb. 15, 2008 6:52 am
Szerző: HIDNA

Természetesen utólag is el kell végezni, amit elmulasztott.

Az adatmódosítót benyújtjátok az átlépés dátumával, majd pótolni kell az elmulasztott ÁFA bevallásokat. A vállalkozónak pedig a vevők felé ki kell állítani a helyesbítő, ÁFÁ-s számlát.

Klári


Áfa értékhatár átlépés 2007

HozzászólásElküldve: pén. feb. 15, 2008 10:55 am
Szerző: pseniko

Akkor a teendők:

Beadni utólag a vátozásbejelentőt avval a nappal amikor átlépi az alanyi mentes határt ez a 08T101E.

Lesztornózza a számlákat , és minden számla helyett újat ír amin rajta lesz a jó ÁFÁ-s összeg. 2007-es dátummal, vagy 2008-as dátummal sztornózza le? Valószínű 2007, mert csak akkor tud ÁFÁ t bevallani 2007-re.

Beadja az ÁFA bevallásokat, befizet...

(És várja az APEH-ot, hogy mikor jönnek ellenőrizni)

Enci


Áfa értékhatár átlépés 2007

HozzászólásElküldve: pén. feb. 15, 2008 3:17 pm
Szerző: gerbera60

Még mindig jobb, ha saját maga önellenőrzi a tévedését és visszamenőlegesen korrigál mindent.

/adatmódosítás, számlák, ÁFA-bevallások.../ , mint néhány év múlva az APEH-ell. kapcsán kell a súlyos terheket kamatostól megfizetni !!! 


Áfa értékhatár átlépés 2007

HozzászólásElküldve: kedd feb. 19, 2008 8:04 pm
Szerző: miki7508

És mi van, ha a pótlólagos áfát nem számlázza ki, hanem csak bevallja, és elkönyveli veszteségként (természetesen egy analitikus lista alapján, amely az összes áfás időszakba tartozó kimenő számlát tartalmazza)? Feltételezem, hogy a vevők úgysem fognak utólag áfát fizetni a vállalkozónak. Így elkerülhető a számlázgatásos macera és ezzel kapcsolatos kérdés.

Hm?