Áfa bevallás IV. név következő időszakra átv. köv

[lmeli]

Sziasztok!

Ha valakinek van ideje, legyen szíves segíteni. (0765 2.3-as verzió, ABEV 6.5.10-es verzió)

A IV. név-es bevallásomban

77. sor Előz időszakról besz csökk tétel 1900 e

78. sor tárgyidőszakban elsz adó         -1785 e

80. sor Péü nem rendezett áfa             -1636 e

82. sor Köv időszakra átvihető köv.        1785 e

A kérdésem: Mit kell bejelölni a főlapon, ha nem szeretnénk visszakérni a 149 e áfát? Már minden megoldást kipróbáltam, de mindig hibákat ír ki. Mit lehet ilyenkor tenni? Közben rájöttem hogy ki kell törölni a Péü-leg nem rendezett áfát és ekkor hibátlan a bevallás.

HIBA

Ha 78D<0, és 80D<0, és a 2007-ig érvényes visszaigénylési jogcím, valamint a 2008-tól hatályos visszaigénylési jogosultság kódja üres, továbbá Felszámoláskód és Megszűnés típusa kombináció: 1F, 1V, 2F, 2V, üres/üres, akkor (79D,81D)=0 v. üres és 82D=ABS|78D|, (80D üres v. nulla). (Hibakód=<196/>)

[kohnmari]

Szia!

Igy nem jó a kitöltés. A tárgyidőszaki elszámolandó adó és a pénzügyileg nem rendezett áfa különbségét a 81. sorba kell irnod (visszaigényelhető adó összege: 149 e Ft,) és a 82. sorba következő időszaki követelésként 1.636 e Ft. Az más kérdés, hogy nem kéred a 149 ezer Ft áfát, azt a főlapon kell jelölni.

Üdvd.

[simke]

Szia Imeli!

A főlapon, ha bejölöd a 4.M Ft-os értékhatárt, és a kiutalását nem kéri kódkockát.

Ezután a 02A lapon ahogy leírtad:

a 77 sor : 1 900

a 78 sor: - 1785

a 80 sor: - 1636 

a 81 sor: 149

és a köv.idősz.átvih.köv: 82 sor: 1636

Így majd automatikusan a főlapon is beixelődik a visszaigényelhető adó rublika is.

Nálam hibátlant jelent. Visszaigényelhető a 149 E Ft, de nem kéred a kiutalását, tehát marad az Áfa-n.

Próbáld ki.

Üdv Etus. 

[lmeli]

Kedves Kohnmari!

Köszi a gyors választ, de megnéztem és nem fogadja el, hiába jelöltem hogy kiutalást nem kérjük.

Kéri a 2007-2008-as visszaigénylési jogusultságot. Mivel 250-et nem haladja meg, ezért nem lehet a 149-et beírni, mert negyedéves bevallók vagyunk.

 Közben rájöttem hogy ki kell törölni a Péü-leg nem rendezett áfát és ekkor hibátlan a bevallás. Lehetséges ez?????????

 

[lmeli]

Köszi mindenkinek a segítséget.

meli

[kohnmari]

Szia Meli!

Ha nem vagy jogosult a visszaigénylésre (sem a 2007-es sem a 2008-as szabályok szerint), akkor nem kell a pénzügyileg rendezetlen áfát beírni.

Üdv.