Szerző: level07 » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am
Sziasztok!
Segítség kellene a január havi Áfa bevalláshoz: Az E-On mérőóra éves leolvasása után mínuszos számlát kapott a kft 2011-ről , ami 2012. január havi teljesítésű, keltű, fizetési határidejű, 25 %-os áfával. A januári bevallásban hol szerepeltetem ezt a mínuszos összeget, mert negatív szám nem lehet a bevallás soraiban! Hogyan kell beadni a bevallást ebben az esetben?
Szerző: kkpbt » vas. feb. 19, 2012 2:38 pm
a 75. sorban az adó összegénél be tudod írni a mínusz ÁFA-t, igaz az adóalapban nem enged mínuszt írni, de nincs hibajelzés. Másik megoldás: 35. sorban enged mind az alapnál, mind pedig az ÁFA összegénél mínusz beírást. Tudom egyik megoldás sem elegáns, de valahogy az ÁFA "végét" ki kell hozni.
Ocó
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 14 vendég
