Sziasztok Kedves Fórumozók!
Az alábbi témában kérném a segítségeteket ill. a megerősítéseteket:
Mo-i kft.árut(számítógépeket) értékesít Ro-ba. A számlát ÁFA nélkül "az ÁFA ter.hat.kív."megjegyzéssel állítottuk ki euróban. Az Áfa bevallás 2.sorába állítottuk be a teljesítés napját tartalmazó hónapban. Helyes-e így?
Ha uez a mo-i cég szerez be árut Ro-ból, akkor az értékesítésről a román fél ÁFA nélkül állítja ki a számlát és a mo-i cég a teljesítés napját magába foglaló hónap ÁFA bevallásának 14-17 és 64.sorában szerepelteti az áfát.
Ha szolgáltatást vesz igénybe a mo-i cég a ro-tól akkor is ez a helyzet, csak a megfelelő ÁFA sorokba kell írni? Összesítő bevallást mikor és miről kell leadni?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv.Ildikó