nincs ráírva az eus adószám

[kovalkata]

Sziasztok!

Szerintetek egy eus 0% áfás számlát akkor is ugyanugy kell kezelnem ha nincs ráírva a cégem (mint vevő) közösségi adószáma? Vagyis áfa bevallásba beállítani az áfáját? Sajnos levonni nem tudom, mert szgk-hoz kapcsolodik. Így elég rosszul jár, mert két ilyen számlája is van októberben. De az egyiken rajta van a cégem eusa.

Köszönöm, Kata

[kovalkata]

Az egyik az eus szolgáltatás. Ott akkor ugye nem is kell foglalkoznom az áfával sem a könyvelésben, sem az áfa bevallásban???

[kovalkata]

SENKI????? :-( 

[szedlacsek]

Szerintem kell vele foglalkoznod. Van is külön sora a bevallásban. 97-es sor a 04-es lapon, ill. ha levonható lenne, akkor a 02-es 55. sorában hozhatod, mint levonhatód. És szerintem a 60-as bevalláson is kell jelenteni.

[kovalkata]

A szolgáltatást? A terméket az igen, de a beszerzett eus szolgáltatás nekem úgy rémlik, hogy nincs sehol... 

[kovalkata]

Aha, nézem ezeket a sorokat, de még nem értem...

[kovalkata]

Huh, hát ez az a számla, amire nem írták rá a beszerző vevőm eus adószámát. Ez egy szgk. üzembehelyezési szolgáltatás, bérelt autóra. Hócimőp tele van már ezzel az eus bérlettel. Szóval a termékre (téli gumit adtak hozzá) arra felszámíottam az áfát, de nem vonhatom le,  mert szgk. Azt csak a 90-e sorba tettem. Hát ha a szolgáltatásra is fel kell számolni, és azt se vonhatja le, akkor igencsak nem járt jól....

[kovalkata]

Tényleg megőrülök ettől az ügylettől, mert a bérleti díjről meg olyan számlát állítanak ki, ahol ott az ő 19%-os áfájuk, azzal meg nem tudok mit kezdeni, azt bruttóba számolom el bérleti díjként. Mert ez valami kivétel az eus cuccokból, asszem anno még Te is válaszoltál valamit erre a kérdésemre.

[szedlacsek]

Legyen az ő baja....

[kovalkata]

De azok a sorok külföldi szolgáltatásról szólnak, és nem közösségiről...