Áfa bevallás kezdő társaságnál

[Dorothy]

Sziasztok!

Van egy társaság, június 5-én alakult, június 12-én lett bejegyezve, előtársasági tevékenységet nem folytatott. Áfa bevallás (negyedéves megjelöléssel) lett beadva július 20-án. Az ügyfél folyószámláján ez van: "Köt. nem tart. 65-ös bev." és 0 forint van feltüntetve a minimális visszaigényelhető összeg helyett.  A bevallás időszakának június 5 - június 30. lett beírva. Apeh-tól még nem érkezett semmi visszajelzés ezzel kapcsolatban, a bevallás nyugtája szerint a bevallás rendben megérkezett az Apeh-hoz.

A "Szervezet törzsadat lekérdezésben" ÁFA bevallói jogcímkódnak negyedéves áfa bevalló (2009) szerepel.

Szerintetek mi lett elrontva? Természetesen Apeh-ot is keresni fogom, csak hátha már valakinek van ebben több tapasztalata...

Köszönöm a válaszokat előre is!

[kovacs.attilane]

Szia!

Mennyi Áfá-t szerettél volna kikérni?

Ildi

[zspotorke]

Szia!

Lehet, hogy nem voltál jogosult visszaigénylésre. Ennek nézz utána, mert akkor göngyölt sorba kell(ett) írni a minimális összeget. Ha eleve oda írtad, akkor meg jó, mert a göngyölt adót így "könyvelik".

Üdv: P.Zsuzsa

[Kardos.Judit]

Szia !

Bejelölted a bevalláson, hogy az előtársasági időszakot is tartalmazza ? Ha nem akkor ez lehet a hiba a dátum miatt .

Ha göngyölített összeg, akkor az a folyószámlán nem jelentkezik.

És még az is kérdés, hogy volt-e visszaigénylés (250.000 Ft  feletti összeg)

 

K.Judit

[Dorothy]

Sziasztok!

 

Köszönöm a gyors válaszokat!

Valóban nem jelöltem be a bevallás elején ezt a kódot, most beküldök rá egy önellenőrzést. 11 ezer forint visszaigényelhető áfa lenne csak, a 75-ös sorba írtam, a következő időszakra átvihető követelés sorába. Mert azért gondolom a 0 forint a folyószámlán sehogysem jó, attól még a mínuszban ott kellene lennie.

Mégegyszer köszönöm!

[Kardos.Judit]

Szia Dorothy !

 

A 11.000 Ft csak göngyölíthető és így a folyószámlán nem látható !

Csak akkor lenne látható a folyószámlán, ha a negyedéves bevallónak legalább, vagy több mint 250.000 Ft a visszaigényelhető adója !

250 e ft alatt csak göngyölíteni lehet !!! Ezt  (11.000,- FT) a következő bevallásban , majd csökkentő tételként kell szerepeltetned.

 

Üdv: K.JUdit

[Kardos.Judit]

Ha az adóban nincs változás, akkor nem önellenőrzést, hanem helyesbítő bevallást kell beadnod, az előtársasági időszakot is tartalmazó kóddal megjelölve. Lemásolod a beküldöttet, s bejelölöd ezt az adatot  is. Akkor már jó lesz.

KJ.

 

 

[Dorothy]

 

Igen, csak helyesbítésként engedte. Remélem így most már le tudják könyvelni. Csak azt nem értem, hogy attól függetlenül, hogy én göngyölítem ezt az összeget, az áfa folyószámlán miért nem lesz látható?

De mindegy, a lényeg, hogy így már jó lesz!

Köszönöm megint a válaszokat, nagyon jó ez a fórum!

Sziasztok,Dori