Sziasztok!
Van egy internetes rendeléses számlám szoftver termékről. A leányvállalat eus, ő az eladó, közösségi adóalany. Az anya vállalata az nem eus (harmadik oszág, fenn van azért ez is tüntetve a számlán), de gondolom itt az eladó számít, mint közösségi adóalany. A megrendeléskor a cégem nem rendelkezett még eus adószámmal, és egy olyan számlát kapott, ahol 19 % áfa van felszámolva dollárban. A közösségi adószámot egyébként két napra rá meg is kértük a cégnek, de ez a számla még áfát tartalmaz. Hogyan kell ezzel eljárnom? (Nem találkoztam még csak áfa mentes közösségi számlával.) Levonhatom azt a 19% áfát, és akkor melyik sorba teszem? Kell ilyenkor összesítő nyilatkozatot, vagy valami egyebet küldeni? Erre a tárgyhónapra egyébként már meglesz a közösségi adószám, csak ennek az ügyletnek az időpontjában még nem volt meg.
Köszönöm előre is, Kata