Sziasztok!
Mint máskor, most is bízom a segítségetekben. Megkaptam egy szállítmányozó cég könyvelését. Negyedéves áfa bevalló. Már áttanulmányoztam a paragrafusokat, és az áfa bevallás kitöltési útmutatóját is, de belezavarodta.
A céget (A cég)megbízzák, hogy hozza be az árut . Az (A cég) cég megbíz egy alvállalkozót( B céget)(Közösségen Belül-it), hogy hozza be az árut. Megkapom B cégtől az EUR-os számlát.
1 kérdés: a teljesítéskori árfolyamot használom?( pl.MKB Bank)
2 kérdés: számolok-e rá áfát( egyik számlámon sincs áfa feltünteteve-ezek Szlovák, Cseh, Román, Legyel alvállalkozói számlák), ha igen, akkor le is kell vonnom?
3 az áfa bevallás melyik soraiban szerepeltetem?
Ugye az (A cég) -aki a megbízást megkapta, kiszámlázza a megbízó cég felé a szállítmányt. Ezek belföldi cégek. Eur-os számlát állít ki. Árfolyam a teljesítéskori.
1.Itt is van áfa? Legtöbbször 0%-os áfatartalmúak.
2.Ha kell áfát számolni, akkor le is kell vonni?
3. Melyik sorban szerepeltetem a bevallásban?
Mindenkinek köszönöm előre is a válaszát és a segítséget. Kérlek titeket, ha tudtok segíteni, ne csak azt írjátok meg, hogy melyik paragrafus, hanem úgy, hogy Én is értsem. Előre-hátra ugrálgatok az áfa hivatkozásokban. Biztos, csak én nem értem!
Köszönöm
Sziasztok
Nyilasi Kati