KEDVES SZAKTÁRSAK !
Van egy problémám, ép-ip cég mult hónapban befogadott ford áfá-s számlát, a bevallás rendre elment, a könyvelésben rendben.
A következő hónapban rájöttek, hogy 2007. évi szerződés teljesítéséről van szó, tehát egyenes adós számlát kell kiállítani, elkészítik a helyesbítő számlát helyesen, a különbözetet át is utalják. A helyesbítő számla május hónapban lett kiállítva, de az eredeti esedékesség időpontjában. (március)
A 0865-ön kipróbáltam, hogy a megfelelő sorokban a ford ÁFÁ-nál a negatív számokat is fogadja, tehát mivel szerintem kötelezettség csökkenésről és számla helyesbítésről van szó nem kell önreviziózni.
a 0865 35.sorába negatív alap ||adó összeg szerepel, a 38. sorba is rendesen számolja az összesent.
végigvezetve a bevallásban mindenhol ahol be kell irni a ford ÁFÁ-s ktg számlát, nem jelöl hibát, ha negatív alapot és adót is figyelembe veszek.
Következő kérdésem, hogy a márciusi számla helyesbítését amit májusban állítottak ki, melyik havi bevallásban szerepeltethetem, ugyanis már az áprilisi bevallás elküldése előtt rendelkezésemre állt.
válaszotokat köszönve, üdv: blaci