Kedves Fórumozók! Van egy fuvarozással foglalkozó cégem, aki nem tudta fizetni a lízingdíjakat ezért a lízingcég visszavette az autókat, a cég tevékenységet már nem végez csak veszteséget termel. Jelentős járuléktartozást halmozott fel, ezért a NAV végrehajtás alá vonta a céget. Főkönyvet kell beküldenem, aminek a tisztára tételében kérném a segítségeteket (minden szabályos).
1, 2011. évben visszaadott a vállalkozás a lízingcégnek pár autót, helyette lízingelt újakat ugyanettől a banktól, viszont a régiek miatt fennmaradt 20 millió Ft tartozása, melyet 5 év alatt fizet ki. Ezt a tartozást költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásába tettem, (T88-K44, T392-K88) könyvvizsgálóval egyeztetve és mindig amikor havonta törlesztette a cég, akkor oldottam fel a törlesztés összegében az elhatárolást. Na már most hogyan tudom megszüntetni ezt a tartozást? A teljes fennmaradót egyből ráfordításra teszem? T88-K392???
Köszönöm, Dóri