2011 évi költség -- áfa 2013
Elküldve: csüt. jan. 01, 1970 1:00 amSziasztok,
Olyan problémába botlottam, hogy egy egyéni vállalkozónak az előző könyvelő több költség után nem vonta le az áfát 2011-ben, hanem bruttóban költségre rakta.
Tény, hogy a vállalkozó alanyi mentes, de ezek a költségek közösségi szolgáltatáshoz kapcsolódnak, bevételének 90 %-a ( teszem hozzá, se áfa bevallás, se összesítő nyilatkozatot nem adott ezekről az ügyletekről)
Megtehetem-e azt, hogy kiveszem költségből 2011-be ( szja módosul) és követelés lesz, majd 2013 évben érvényesítem a köv áfa bevallásban.
Sokkal komplikáltabb lenne, ha minden egyes 65-öst javítani kellene, és persze szembetűnőbb a NAV-nak is. Persze pótolni kell az elmaradt 65 és A60 bevallásokat is.
Előre is köszi: palmika
Olyan problémába botlottam, hogy egy egyéni vállalkozónak az előző könyvelő több költség után nem vonta le az áfát 2011-ben, hanem bruttóban költségre rakta.
Tény, hogy a vállalkozó alanyi mentes, de ezek a költségek közösségi szolgáltatáshoz kapcsolódnak, bevételének 90 %-a ( teszem hozzá, se áfa bevallás, se összesítő nyilatkozatot nem adott ezekről az ügyletekről)
Megtehetem-e azt, hogy kiveszem költségből 2011-be ( szja módosul) és követelés lesz, majd 2013 évben érvényesítem a köv áfa bevallásban.
Sokkal komplikáltabb lenne, ha minden egyes 65-öst javítani kellene, és persze szembetűnőbb a NAV-nak is. Persze pótolni kell az elmaradt 65 és A60 bevallásokat is.
Előre is köszi: palmika