Adófórum

Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni! Most vettem észre, hogy 2010-ben a szakképzési hozzájárulást rosszul számoltam, ezért önellenőriztem. Viszont TAO vonzata is van sajnos :( Mivel nem jelentős a hiba, ezért nem nyúlok a 2010. évi beszámolóhoz, viszont a 1029. önellenőrzésén fennakadtam. Hol kell feltűntetnem a különbözetet? A 07-01. oldalon a személyi jellegű ráfordítást csökkentsem, és így helyreáll a társasági adóalap (így viszont nem egyezik a TAO bevallásban kimutatott adózás előtti eredmény a Beszámolóval), vagy a TAO csökkentő egyéb tételek között kell kimutatnom? Az így "gerjesztett" TAO növekményt 2011-re kell könyvelnem a 89-re?

L.szi segítsen, ha valaki már csinált ilyen önellenőrzést :)