TAO APEH fszla

[Efimartika1]

Sziasztok!

Az lenne a kérdésem, hogy az APEH folyószámlán, miért nem látom viszont a köt. oldalon a társasági adóbevallásban bevalott kötelezettséget. Úgy értem, hogy az előző évi bevallás alapján előírják a negyedéves előlegeket, amiket felkönyvelnek, ezután jönne a bevallás összege, gondolom korrigálva az előzőekben lekönyvelt előlegekkel.

Jól gondolom? Mert ha igen, akkor végképp nem értem, hogy miért 23ezer köt. van felkönyvelve, és miért nem a bevallásban szereplő 34.

(előlegek: 11+2+2+2 ezer, bev. könyvelve: 6ezer)

Valaki tapasztaltabb legyen kedves megírni, hogy mi "titok".

Köszönöm szépen előre is.

Márti

[kaloczy]

Szia!

Írd már le légyszíves az előírt előlegekhez tartozó dátumot is!  Mert csak így tudjuk megfejteni a rejtvényt.

Zsuzsa

 

[Efimartika1]

Szia Zsuzsa,

2009.07.20 11ezer /adóelőlegként könyvelve/

2009.10.20 2ezer /adóelőlegként könyvelve/

2010.01.20. 2 ezer /adóelőlegként könyvelve/

2010.04.20. 2 ezer /adóelőlegként könyvelve/

2010.05.31. 6 ezer /adóbevallás könyvelve/

köszi előre is.

Márti

[kaloczy]

Uhuh, amikor a tavalyi adódat számolod, akkor az idei 04.20-at nem szabad belekeverni, viszont a tavalyi 04.20-at bele kell számolni :-(((  Mert az egy dolog, hogy egy kivetési időszak 07.20-tól következő év 07.20-ig tart, amikor az éves Társasági adó elszámolását csinálod, akkor viszont naptári évet kell nézned :-((((

Ennek sajnos nagyon önellenőrzés-kinézete van :-(((

Írd még meg, hogy mennyi volt a kivetés 2009.04.20-án, és mennyi volt a tényleges társasági adó -kötelezettséged? (Most ne foglalkoz az előírásokkal meg a befizetésekkel, mennyi volt a számított társasági adód 2009-re?

Zsuzsa

[Efimartika1]

2009.04.20-án 13 ezer volt a kivetés.

2009. évi adó: 34 ezer.

 Hoppá! így ki is jön: 13+11+2+2+6=34 ezer.

Nagyon köszi a segítséget!!! Szégyen, de azt nem tudtam, hogy a 0420-at nem kell beleszámolni.

 Márti

[kaloczy]

Bele kell számolni a 0420-at, csak Te rossz évit számoltál bele :-)))

Zsuzsa

[Efimartika1]

Valóban:-)

Akkor a lényeg hogy a 0531-es beadott bevallás előtti 0420-ast már a köv. évihez kell beszámítani.

köszi!