Adófórum

Adózási és számviteli információk

Társasági adó egyenlege a folyószámlán

TAO

Társasági adó egyenlege a folyószámlán

HozzászólásSzerző: 494 » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am

Kérem szépen segítsetek! Ma, jun. 03-án a társasági adó egyenlege a folyószámlán 0. Tegnap elküldtem a bevallást 7 milliós adófizetési kötelezettséggel. Ma kell fizetnem társasági adót? Köszönöm előre is!!!
494
 
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Társasági adó egyenlege a folyószámlán

HozzászólásSzerző: zspotorke » szer. jún. 03, 2009 3:56 am

Szia!

A bevallás benyújtásának határnapján az adót is rendezni kell  és ez a nap 06.02-a volt idén.

A 7 MFt az éves kötelezettség vagy már  rendezendő adóként "jött ki"? - mert nem mindegy. Ha rendezendő adó, akkor ez volt a kötelezettséged, ha éves kötelezettség akkor az előlegeket (ha fizettetek) le kell vonni belőle.

Üdv: P.Zsuzsa

zspotorke
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Társasági adó egyenlege a folyószámlán

HozzászólásSzerző: 494 » szer. jún. 03, 2009 6:53 am

Szia! A 2008. évre a társasági adófizetési kötelezettség 7 millió ft. Ez a bevallás, még nincs felkönyvelve a folyószámlán, hiszen tegnap küldtem be. Ma nincs egy ft tartozás sem a folyószámlán. Teljesen megzakkantam, most ha ezt egy hét múlva felkönyvelik, akkor ez tartozásként fog megjelenni?! Megzakkantam, nem értem... Kérleg világosíts már fel, mert ha most kellett volna tegnap ezt befizetni, akkor elájulok... Már azt sem tudom, hogy a dec. 20-i feltöltés jó volt-e?!
494
 
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Társasági adó egyenlege a folyószámlán

HozzászólásSzerző: zspotorke » szer. jún. 03, 2009 7:20 am

Szia!

Ha a kötelezettség 7 MFt, az elő fogják írni 06.02-i esedékeséggel és onnantól pótlékolják. Tartozást azért nem látsz a számlán mert a kivetéseket befizettétek ill. ha jól veszem ki a szavaidból a bevallott(?!) feltöltést is.

Ha a 2008.évi kötelezettség 7 MFt, akkor vond le belőle azokat a n.éves vagy havi kötelezettségeket + a feltöltést amit befizettél és a különbözet rendezendő csak pü.-leg. De volt egy ilyen sor a 29-es bevalláson is!  Ha írsz számokat segítek...

zspotorke
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Társasági adó egyenlege a folyószámlán

HozzászólásSzerző: 494 » szer. jún. 03, 2009 8:19 am

Irok hát! Most nagyon meg vagyok ijedve és szégyenkezem is... :-((   A folyószámla bevallási oldala: 2008.01.01 nyitó +40e, 2008.01.21. +453e, 2008.04.21. +453e, 2008.06.02. +3482e, 2008.07.21. +451e, 2008.10.20. +1097e, 2008.12.20. +4395e, 2008.12.20. +1097e,  2009.01.01. nyitó +892e, 2009.01.20. -1097e, 2009.01.20. +1097e, 2009.04.20. +1097e,  ez volt a bevallás oldal. A következő a pénzforgalmi oldal:  2008.01.23. -494e, 2008.01.28. -40e, 2008.04.14. -498e, 2008.04.21. -453e, 2008.06.03. -4388e, 2008.11.25. -308e, 2008.12.19. 4395e, 2009. 01.07. +205e, (átvezettetem róla) 2009.02.16.-1097e, 2009.04.22. -1097e Ma a folyószámla 0 ft tartozást ír! Kérlek segíts!!! Köszönöm!
494
 
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Társasági adó egyenlege a folyószámlán

HozzászólásSzerző: 494 » szer. jún. 03, 2009 8:23 am

A tegnapi 0829-06-01 oldalon az első sor: 6486e ft, az első előleget 54e ft-ot, a 10. sorban már előírtam,  júl. 20-ig fizetnie kell.
494
 
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Társasági adó egyenlege a folyószámlán

HozzászólásSzerző: MonokiM » szer. jún. 03, 2009 8:48 am

Szia!

Attól eltekintve, hogy számomra rejtély, hogy a kötelezettség előírás 12.20-án miért két tétel és egyáltalán miért szerepel az apeh folyószámlán, a következőket számoltam ki: 

Az, hogy mennyi a társadó egyenleged 2008-ra és még mennyit kell a mostani bevallással ráfizetni, ill. visszaigényelni a 2008-ban befizetett és a 2008-as évre bevallott társasági adó különbözete adja. Ha a 2008.12.19-i befizetést is negatív előjellel veszem, feltételezve, hogy csak kifelejtetted, akkor az összes befizetés 10 576ezer. A bevallás 7millió, a kettő különbsége 3 576ezer, ez a túlfizetés 2008-ra.  (Zárójelben: a januári befizetést a gyakorlatban 12.20-án kell fizetni, akkor is, ha nem kell plusz feltölteni, sőt akkor is, ha a várható jóval alatta lesz az eddig befizetetteknek. Az adóelőleg fizetés kötelezettsége pedig a társadó bevallással benyújtott negyedéves vagy havi előírás, melyet a decemberi feltöltéssel módosíthatsz, ha a várható több lesz. Az adataidból úgy látom, hogy negyedéves előlegfizetési ütemezésű vagy.) Üdv.: Margit

MonokiM
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:12 am

Társasági adó egyenlege a folyószámlán

HozzászólásSzerző: MonokiM » szer. jún. 03, 2009 8:52 am

Ja, bocsánat: az utolsó mondatodból most látom, hogy havi előlegfizetési kötelezettséged van 2009-re. De a 2008-asnál még negyedéves voltál.
MonokiM
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:12 am

Társasági adó egyenlege a folyószámlán

HozzászólásSzerző: zspotorke » szer. jún. 03, 2009 9:05 am

Szia!

A folyószámla azért mutat nulla egyenleget, mert minden előírást/kivetést megfizettél ill. dec 20-án be is vallottad a feltöltési kötelezettséget.

Az én számításaim szerint a 2008.évi 7 MFt-os éves kötelezettségre be van fizetve 7.493 eFt tehát 493 eFt túlfizetésed van, ami nyilván majd csak akkor fog látszani a folyószámlán ha lekönyvelik a 29-est is ill. hozzárendezik a kivetéseket

No kétszer próbálkoztam - itt a táblázat szétcsúszik nekem, de ahogy böbe már írta - semmi gond, mert 2008-ra az alábbi befizetéseket teljesítettétek

04. 21                                         498

                                                  453

 2007.évi maradvány:

(40+453+3482)- (40+494+4388)=  947                                  

                                     07.21      308 

                                     12.20    4.395     

                                     01.20    1.097                                            

                                                   -205 átvez.

                          Összesen:    7.493 eFt 

P.Zsuzsa                

                                           

 

zspotorke
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Társasági adó egyenlege a folyószámlán

HozzászólásSzerző: zspotorke » szer. jún. 03, 2009 9:05 am

bocs kétszer ment! 

 

zspotorke
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am

Következő

Vissza: TAO

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég

cron