Elküldve: csüt. jan. 01, 1970 1:00 amSziasztok!
Segítséget szeretnék kérni adófolyószámla egyeztetéssel kapcsolatban. Most zárom egy bt 2008-as évét, és a TAO-t és különadó-t egyeztetném a főkönyvben lévőkkel, és az adófolyószámlán lévő összegekkel. Kicsit el vagyok veszve. Hogyan kell helyesen csinálni? A járulékokat és az ÁFÁ-t azt sikerült, csak a TAO egy kicsit homályos.
Köszi a segítséget!
Andi
Elküldve: szomb. máj. 09, 2009 3:29 pmElküldve: szomb. máj. 09, 2009 3:30 pmElküldve: vas. máj. 24, 2009 9:23 amSziasztok!
Hát ezeken én is elakadtam. A társasági adó főkönyvi záró értékének az adófolyószámla szerinti mikori állapottal kell egyeznie? Vagy milyen számítás alapján tudom, hogy jó-e a főkönyvi értékem? Ugyanez a problémám a különadóval is. Csak még az is tarkítja a helyzetet, hogy ugyan mindkettőt feltöltöttük december 20-án, azonban a TA-ról kellett dec 20-al bevallást is beadni, a különadóról meg nem.Engem ez is bezavar.
Szóval csatlakoznék Andihoz, mert én sem értem.
Köszönöm a segítséget
Ági
Elküldve: vas. máj. 24, 2009 9:50 amSziasztok!
Az én módszerem az egyeztetés során az alábbi: TA. A főkönyben az előlegeket nem könyvelem, ezért dec.31-én a főkönyvben lévő egyenleg = az Apeh folyószámlán a bevallási oldal 01.01.nyitó összeg,|| a 01.21.-i előleg, ||,- a 06.02-i bev.szerinti összeg,|| a pénzf.oldal 12.31.-ig szereplő tételek.
Ugyanez a KA-nál, annyiban tér el, hogy itt nincs 01.21.-i előleg, mert azt dec.20-i volt mindenkinek.
Üdv.Fruzsi
Elküldve: vas. máj. 24, 2009 9:59 amKöszi Fruzsi!
Ez így tényleg egyszerűen hangzik. Nem is értem, hogy minek bonyolultkodtam túl ezt az egészet. Még esetleg aziparűzési egyeztetési módszeredről is írnál?
Köszönöm előre is.
Ági