Sziasztok Kedves Fórumozók!
Utolsó simításoknál vettem észre, hogy a társasági és különadó egyenlegnél nem stimmel valami. Mégpedig az, hogy 2007. évi adófizetési kötelezettséget az előző könyvelő nem könyvelte le, ezáltal nincs benne nekem a nyitó főkönyvbe. Olyan egyszerűnek tűnik a dolog, mégsem tudom kiküszöbölni a porblémát... Ugyanis sima nyitó tételként felkönyvelni nem tudom, mert akkor a 491-en nem egyezik a T/K oldal. Mit tudok ilyenkor tenni, hogy könyveljem le, mert igazából annyi a problémám "csak", hogy nem látszik a 2008-as nyitó tételek között, és így nem tökéletes a mérleg sem, mert az apeh folyószámlával nem egyezik.
Köszönöm előre is a választ! Csilla