különadó alap számítása
![Hozzászólás Hozzászólás](./styles/adoforum/imageset/icon_post_target.gif)
Sziasztok !
Különadó alappal kapcsolatos kérdésem:
EV, belföldi telephely-székhely, de EU-s tagállamban is dolgozik,szolgáltat a végzett tevékenysége ÁFA hatályán kívüli.
A 421. sor C oszlopba beírom a teljes évi árbevételt, majd az A oszlopba a belföldi telephely bevételét, ( az ÁFA területi hatályán kívüli teljesítményt itt nem szerepeltetem), mivel a ktg-ek megosztásánál nincs megosztás, belföld-külföld, ez által az összes ktg szerepel, ezért a KÜLÖNADÓ alap negatív, és így autómatikusan nem számol.
JÓL GONDOLOM ???
VAN-E KÜLÖNADÓ EBBEN AZESETBEN, VAGY NINCS ???
KÖSZI ELŐRE IS? LACI
Különadó alappal kapcsolatos kérdésem:
EV, belföldi telephely-székhely, de EU-s tagállamban is dolgozik,szolgáltat a végzett tevékenysége ÁFA hatályán kívüli.
A 421. sor C oszlopba beírom a teljes évi árbevételt, majd az A oszlopba a belföldi telephely bevételét, ( az ÁFA területi hatályán kívüli teljesítményt itt nem szerepeltetem), mivel a ktg-ek megosztásánál nincs megosztás, belföld-külföld, ez által az összes ktg szerepel, ezért a KÜLÖNADÓ alap negatív, és így autómatikusan nem számol.
JÓL GONDOLOM ???
VAN-E KÜLÖNADÓ EBBEN AZESETBEN, VAGY NINCS ???
KÖSZI ELŐRE IS? LACI