Oldal: 1 / 1

eus szolg. két dátum

HozzászólásElküldve: csüt. jan. 01, 1970 1:00 am
Szerző: kovalkata

Sziasztok!


Ha valaki itt a nagy zűrzavarban tudna erre válaszolni, mert én bevallom már úgy be vagyok csavarodva a sok ránd zúduló változástól, hogy már úgy érezm semmit sem tudok.


Van egy eus (szlovák) számlám, eddig bérelték az szgk-t, most meg kell venniük mert nem tudom milyen változás volt ott is. Ez egy eruós honosítási költség, én ezt az összeget már 2011 decemberben elutalták, de a számlát csak 2012 januárban (tegnap) állították ki és a teljesítés is, összes dátum 2012-es a számlán.


Most akkor milyen árfolyamon kell számolnom a számvitel és az áfa szerint? Az utalási (december) vagy a számla kelte-január ?(Hát eddig eszerint (kelt) számoltama bérleti díjat, de azt a kelt után utalták)


Köszönöm, Kata  


eus szolg. két dátum

HozzászólásElküldve: csüt. jan. 05, 2012 3:56 pm
Szerző: kovalkata

Bocsánat, helyesbítem a kérdést, mert közben beszéltem az ügyféllel. Jó hogy semmi nem derült ki a számlából. Szóval ezen a számlán megveszik a szlovák autót amit eddig béreltek. Számla dátumok 01. hó, utalás 12. hó.


Namost nekem olyat magyarázott az ügyfél, hogy a gk-ra felszámították az áfát is kinn és majd vámolás lesz, de én a számlán fittyfene áfát nem látok felszámolva, csak azt hogy áfa hatályon kívüli. És sztem a vámolást is keveri, mert euban nincs vámolásos kivetés, csak harmadikban, nem???


Mostmár teljesen össze vagyok zavarodva. De szerinem nekünk kell rá felszámolni az áfát, és jó lesz januárban.


Üdv. Kata


eus szolg. két dátum

HozzászólásElküldve: csüt. jan. 05, 2012 4:32 pm
Szerző: kriszta4

Szia,


Én a számla kelte szerinti árfolyamon számítom át, és a számla kelte szerinti áfa xx65-be teszem. + a xxA60.


Ha adóalanytól vette és rajta van az eladó közösségi adószáma IS a számlán, nem számolhat fel áfát.


eus szolg. két dátum

HozzászólásElküldve: csüt. jan. 05, 2012 5:06 pm
Szerző: kovalkata

Szia!


Igen, tehát akkor ezesetben is marad a számla kelte, hiába is utalta el előbb.


Igen, adóalanytól vette, ezért is nem értem, hogy miért monjda azt, hogy felszámították rá az áfát is, hiszen a számlán sem úgy van! Most ha én erre majd felszámolom neki, lesz belőle balhé. Mivel hogy vissza nem vonhatja majd ezt, mivel szkg-ról van szó.