Szerző: bodamoni » csüt. jan. 01, 1970 1:00 am
Sziasztok!
Kérlek segítsetek, hogy jól gondolom-e: a kft-nk minden hónapban feltölti az üzemanyagkártyáját. Erről a szolgáltatótól egy előleg számlát kapunk. Ezután jön egy összesítő számla, melyből levonják az előleget. A könyvelést a következőképp gondoltam: T 35 előleg - k 454(előleg), T 454 - K 3841 (kifizetem az előleget) és mikor megjön a részletes számla: T 5111 üzemanyag- K 35 előleg. Így mindig a kártyán felhaszánható egyenlegem maradna az előlegen.
Köszönöm a segítségeteket: Mónika
Szerző: szaboicus » pén. okt. 22, 2010 11:22 am
Szerző: tothkornelia69 » pén. okt. 22, 2010 11:40 am
Sziasztok!
Szerintem 1 lépés felesleges, 35/454.
35/384 100
51/454 80
454/35 80
Másik variációt nem ismétlem, Icus leírta.
üdv:Nelly
ui: 3* tetted fel a kérdést! Tudod?
Szerző: zspotorke » pén. okt. 22, 2010 11:42 am
Szerző: tothkornelia69 » pén. okt. 22, 2010 12:18 pm
Na igen, de itt szerencsére nincs áfa!
Azzal tényleg lehetne játszadozni, de szerintem csak akkor lenne kissé gubancos, ha az előleg több volt mint a végszámla, ha még külön bevallási időszakra is esik, az már maga a kéj!!!!!!!!!
Szerző: szaboicus » pén. okt. 22, 2010 1:41 pm
Szerző: tothkornelia69 » pén. okt. 22, 2010 2:48 pm
Jó, abban igazad van, bankból utalják az előleget.
A kérdésem: előbb kaptok egy számlát az előlegről, majd ezt követően utaltok?
Az előleg szlát akkor tudja kiállítani a szolgáltató, amikor nála jóváírja a bank. Nem?
Akkor viszont amikor utalom a pénzt, 368/384, majd 353/368.
Icus! Azt nem mondtuk, hogy nem lehet áfás, csak arról beszéltünk, hogy bonyolítja kissé.
Ezt nem egészen értem:
Szerző: szaboicus » pén. okt. 22, 2010 8:45 pm
Szia Nelly!
Előbb "csak" díjbekérő-t/pro -forma számlát kaphatsz,amit vagy utalsz,vagy nem.
Az előlgeg számlát,csak utólag kapja meg a cég(utalás után),mint ahogy =megválaszoltad.
Ha előleget utalunk akkor már van (szerződés/megrendelés)megállapodása a cégeknek,így lehet könyvelni a 35/384-re, a 368 közbeiktatása nélkül.Nekem pl. a progi csak az 1 válaszomban leírtakat engedi.
Az áfás dologról csak annyit: "Na igen, de itt szerencsére nincs áfa!" még mindig az a véleményem,hogy lehet áfa, mert mi van akkor,ha csak a tgk-tankolásra(gázolajra) van kártyás szerződése a cégeknek.
A szgk-(k) tankolását kártya nélkül kp.-ben fizetik.Persze ez olyan ritka minta a Fehér Holló.
De minden lehetséges, mint az is hogy az előleg számlát - külön (minuszos)számlában írják jóvá.
|| (a 3-k számlában )Küldik a teljes összegről a részletes számlát.
Üdv:)Icus
Szerző: zspotorke » pén. okt. 22, 2010 9:04 pm
Icus!
Ha ÁFA lenne a számlában akkor nem lenne teljesen helyes az általad kidolgozott könyvelés sem - de ezt Te is tudod. A válaszoknál mindenki abból indult ki, hogy nincs áfa, Te Magad is, hiszen nem írtál ÁFA számlát. (Nem utolsó sorban a kérdező sem úgy kérdezett)
Egyébként én például a banki utalás mögé teszem az előlegszámlát (ha az ÁFÁ-ba nem szól bele) és pont úgy könyvelem, ahogy Nelly írta.
P.Zsuzsa
Szerző: szaboicus » pén. okt. 22, 2010 9:42 pm
Szia Zsuzsa!
Igazad van,valóban az áfát nem írtam bele.
Félre-értettem a írásaitokat, mert én az Áfánál nem a könyvelési tételre gondoltam.
Üdv:)Icus
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég
