Tao előírása

[milus14]

A tárgyévi Taot és különadót elő szeretném írni, de nem szeretném, hogy az eredményben benne legyen. Kinek van ötlete, hogy lehet még másképp, hogy a fkvi kivonatban ne legyen zavaró.

Köszi

[nagy.andrea2]

Szia!

Nem tudod másképp előírni, csak ahogyan kell: T 891 - K 461.

 

De nem értem, miért zavaró? És miért akarod már most előírni? Remélem, nem az előlegre gondolsz.

Andulka 

[Panni49]

Szia! A társasági adó az eredményben soha nincs benne.
Ha zárom az évet a főkönyv szrint,akkor a 493 Tárgyévi eredmény elszámolás számlán,akkor
T.oldalon vannak a 81 -  88-ig számlák,
K oldalon a 91  - 98 ig számlák.
A kettő külömbsége adja az adózás előtti eredményt. 
Tehát a 89-es számlaosztály csak ezután jön be a képbe,ha a 493-as számlának  K egyenlege van.
Üdv.Panni

[milus14]

De az előlegre gondoltam. A pü vezetőm szerint jó lenne látni a fkvi kivonatban a kötelezettséget, de ha előírom a 8-asban akkor az az adózás előtti eredményt torzítja. Én eddig nem könyveltem az előleget és nem jutok dűlőre vele.

[Panni49]

Szia! Pontosan leírtam,hogy miket veszel figyelembe az adózás előtti eredmény megállapításánál.A 88-as számlaosztályig.A társasági adó már 89-es számlaosztály.Az előleget is a 89 re könyveled.Amikor évvégén megállapítod a fizetendő TA. akkor mivel már az előleg rajta van,már csak a különbözetet könyveled még hozzá.Tehát,mit torzit????????? Üdv.Panni

[milus14]

A könyvelő program úgy működik, hogy a fkvi kivonatban a 89-re könyvelt tételt is figyelembe veszi, és ha lekérek egy kivonatot, már az adózott eredményt mutatja, ráadásul ezt az előző évi eredmény alapján előírt előleg , ami  közel sem biztos, hogy a tárgyévben is annyi lesz.

Persze kalkulálni tudnék, de pont azt szeretnénk elkerülni, hogy kalkulálgatni kelljen.

Üdv. Milus

[Panni49]

Szia! Nem tudom,hogy mit csinálhat a prodramod.A főkönyvi kivonaton nyilván hogy rajta van  mivel lekönyvelem.Azonkívül a 493 -as számlán semmi nincs könyvelve,tehát nem tudom,hogy a főkönyvi kivonaton hogy lesz azon a számlán érték.Nem tudom,hogy hogy mutatja az adózott eredményt,mikor a társasági adónál az adózás előtti eredményt még módosítom,és a TA.bevallásban állapítom meg.A 2007-évi TA.bevallásban előírt előleg pedig könyvelve sehol nincs,mert azt csak fizetjük,tehát ez is megfoghatatlan számomra,hogy  kerülhet  bele.Ilyenkor csak kalkulálni lehet,az eddig lekönyvelt anyagból megközelítőleg ki lehet számolni.Üdv.Panni