Adófórum

Kedves Mindenki!

Társaság gépjárművét a szakszerviz cascora megjavítja. A szerviz kibocsátja a számlát 300 ezer Ft-ról, ebből a társaság fizet 100 ezret, a biztosító 200 ezret. A fenti esemény kontírozása hogy történik?

Szerviz számlája: T 863 K 368 300 ezer Ft

Biztosító fizet: T 368 K 963 200 ezer Ft 

Társaság: T 368 K 454 100 ezer Ft

Bank: T 454 K 384 100 ezer Ft

Legyetek szívesek mondjátok meg, hogy ez jó-e!

Köszönöm, P.

Szia Őstatu!

Én így kontírozom az ilyet:

T523 vagy 529 K4541 300 (a szervíztől a cég egy szolgáltatást vesz igénybe ennyiért, és nem nekik fizeti a kártérítést)

Kártérítés befolyása: T384 K963 200

Szervíz számla kiegyenlítése: T4541 K384 300.

Üdv. Kata

Szia Őstatu!

Egyetértek Katával, de a kérdésedből azt olvasom ki, hogy a biztosító nem neked fizet, hanem a szervíznek. Jól értem?

Akkor a helyzet a következő:

              szervíz számla:      523- 454                                                      300

             biztosító értesítése szerint a kártérítést (amit ő fizet a szervíznek)

            lekönyvelem a bankban egyrészt bevételnek : 384-963                   200

                                              másrészt kiegyenlítésnek:  454- 384           200

            amit a cég fizet (önrész és áfa )                           454-384             100 

Üdv: Erzsi 

Mivel a bankban nem jelenik meg a pénz, szerintem nem lehet keresztülfuttatni rajta.

számla.  T52 - K 454   300 e

saját fizetés    T 454- K 384 e  100 e

bizt. értesítése  T 454  K 963   200 e

Én így könyvelem.

Üdv:Éva

Szia Éva!

Az én programon nem enged olyat könyvelni, hogy szállító és 963, ezért futtatom keresztül....

De szerintem ugyan azt írtuk.

Üdv: Erzsi

Szia Erzsi!

Ez egy wegyes tétel, ott sem tudod könyvelni?Hasonló egy tartozás elengedéshez, vagy egy kerekítési különbözethez.Ha a  programod nem kezel ilyesmit,hát meg kellene reklamálni, mert ilyen tételek sűrűn adódnak egy könyvelésben!!

Teljesen szabálytalan bankban átfuttatni olyan összeget, ami nincsen a bankkivonaton!

Üdv:Éva

Sziasztok!

Véleményem szerint káreseményt így könyvelünk:

A javítást végző cég számlája:          8631, 466  -  454

amit a biztosító fizet a javítónak:      454           - 3681 (különféle egyéb köv.)

                                                    3681          - 9631

amit mi fizetünk (ÁFA, önrész)         454            - 3841.

Számvit. tv. 77&. (3) bek.

Mindenkinek jó munkát kívánok!

Alo1