Készpénzes számla helyesbítése
Elküldve: csüt. jan. 01, 1970 1:00 amSziasztok!
Egy cégnél az alábbiak történtek:
November elején volt egy eu-s áfa mentes termékértékesítés (KP szla), melyre ráírták a megfelelő szöveget (közösségen belüli ért., az adót a vevő fizeti stb.)
Sajnos ezt a szöveget nem törölték és egy hónapja minden belföldi kp számlára rákerült. Most vették észre, több száz szlát érint.
Mit lehet tenni ebben az esetben?
A másik kérdés ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, az a kp számlák sztornózása esetén a teljesítés időpontja. Pl. a vevő elviszi az árut, kifizeti, megkapja a kp számlát ( teljesítés időpontja, szla kelte, fiz.hat.idő megegyezik), pénztárgépbe beütve.
Egy hónap múlva visszahozza a számlát, hogy rossz pl.a vevő címe. Ha az eredeti számlát lesztornózzák, akkor a sztornó szla teljesítési ideje az eredeti teljesítési idő lesz, a szla kelte pedig a sztornózás napja. Eddig rendben, de ki kell állítani egy új számlát a helyes címmel. Na itt mi lesz a teljesítési idő és a számla kelte? Hiszen a teljesítés egy hónappal ezelőtt megtörtént, de a szla kelte csak az egy hónappal későbbi lehet. Vagyis nem egyezik meg a teljesítés ideje és a szla kelte, pedig készpénzes számláról van szó.
Remélem érthető a kérdésem.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Egy cégnél az alábbiak történtek:
November elején volt egy eu-s áfa mentes termékértékesítés (KP szla), melyre ráírták a megfelelő szöveget (közösségen belüli ért., az adót a vevő fizeti stb.)
Sajnos ezt a szöveget nem törölték és egy hónapja minden belföldi kp számlára rákerült. Most vették észre, több száz szlát érint.
Mit lehet tenni ebben az esetben?
A másik kérdés ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, az a kp számlák sztornózása esetén a teljesítés időpontja. Pl. a vevő elviszi az árut, kifizeti, megkapja a kp számlát ( teljesítés időpontja, szla kelte, fiz.hat.idő megegyezik), pénztárgépbe beütve.
Egy hónap múlva visszahozza a számlát, hogy rossz pl.a vevő címe. Ha az eredeti számlát lesztornózzák, akkor a sztornó szla teljesítési ideje az eredeti teljesítési idő lesz, a szla kelte pedig a sztornózás napja. Eddig rendben, de ki kell állítani egy új számlát a helyes címmel. Na itt mi lesz a teljesítési idő és a számla kelte? Hiszen a teljesítés egy hónappal ezelőtt megtörtént, de a szla kelte csak az egy hónappal későbbi lehet. Vagyis nem egyezik meg a teljesítés ideje és a szla kelte, pedig készpénzes számláról van szó.
Remélem érthető a kérdésem.
Előre is köszönöm a válaszokat.